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Máster en Asesoramiento Fiscal Tributación e Impuestos

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Duración

Duración del Máster en Asesoramiento Fiscal - Tributación E Impuestos: 300 horas
Metodología
A DISTANCIA CON MANUALES , EXAMEN FINAL ONLINE

Titulaciones

Máster en Asesoramiento fiscal. Tributación e impuestos Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Expedido por European Quality Formación.
Descripción

Este master se dirige a empleados de asesorías fiscales y a integrantes del departamento de administración de las empresas.El asesoramiento tributario y fiscal es un instrumento cuya presencia en los procesos de gestión de empresas e instituciones aporta beneficios tangibles y posiciones de ventaja competitiva.

El objetivo es proporcionar un conocimiento de la estructura fiscal de la empresa con planificación y recomendaciones a corto y medio plazo que contribuyen, en el ámbito de la legalidad, a reducir su tributación y atender las obligaciones tributarias de la forma más eficiente, buscando la tributación menor, en aras a proteger el valor de cada empresa.

Objetivos:

I.: ASESOR FISCAL. IRPF E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Adquirir y/o actualizar conocimientos fiscales sobre:

La normativa vigente en materia de IRPF, tras las continuas modificaciones introducidas en la Ley del impuesto (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), con el apoyo de los textos legales que se adjuntan en el CD. Así como, su aplicación práctica gracias a los ejercicios que se incorporan en cada unidad didáctica.

La liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en transmisiones mortis causa, así como la liquidación del impuesto en donaciones.

II: ASESOR FISCAL. VOLUMEN 2 - LEY GENERAL TRIBUTARIA, IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTOS LOCALES

Adquirir y/o actualizar conocimientos fiscales sobre:

Ley General Tributaria, en sus aspectos básicos.

Impuesto sobre Sociedades en profundidad.

Haciendas Locales, en sus aspectos fundamentales (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica).

III: IVA E IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Adquirir y/o actualizar conocimientos fiscales, a nivel intermedio, sobre:

Impuesto sobre el Valor Añadido, tener una visión global sobre el impuesto, su tramitación y liquidación, así como introducirse en el estudio de los tipos impositivos, exenciones, regímenes especiales, operaciones intracomunitarias y de la importación y exportación.Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, identificar los conceptos fundamentales de este impuesto, en sus tres modalidades: transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados.

OBJETIVOS CURSO

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, a

Temario

I.: ASESOR FISCAL. IRPF E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

BLOQUE I: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

IRPF. Conceptos generales y rendimientos del trabajo y del capital

Conceptos generales.

Reglas especiales de valoración de rentas.

Rendimientos del trabajo.

Rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario.

IRPF. Rendimientos de actividades económicas

Concepto y delimitación de los rendimientos de actividades económicas. Elementos afectos.

Métodos y modalidades para el cálculo de los rendimientos netos.

Método de estimación directa. Modalidad normal.

Método de estimación directa. Modalidad simplificada. Método de estimación objetiva.

Consideraciones generales.

Determinación del rendimiento neto en estimación objetiva, (excepto actividades agrícolas, ganaderas y forestales).

Determinación del rendimiento neto en estimación objetiva en actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

IRPF. Variaciones patrimoniales y regímenes especiales

Concepto de ganancia y pérdida patrimonial.

Imputación temporal e individualización de las pérdidas y ganancias patrimoniales.

Ganancias patrimoniales no justificadas.

Normas generales para la determinación de las variaciones patrimoniales.

Regímenes especiales.

IRPF. Determinación del resultado

Clases de renta.

Base imponible.

Base liquidable.

Reducciones.

Mínimo personal y familiar.

Cuota íntegra.

Cuota líquida.

Cuota diferencial.

Pagos a cuenta y retenciones.

II: IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Conceptos generales.

Base imponible.

Liquidación de una herencia.

Base liquidable.

Liquidación de una donación.

Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Deducciones y bonificaciones estatales.

Gestión del impuesto.

II: ASESOR FISCAL. LEY GENERAL TRIBUTARIA, IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTOS LOCALES

BLOQUE 1

Ley General Tributaria. Cuestiones generales

Introducción

Tributos: concepto y clasificación

Elementos tributarios

Procedimientos y tramitación

Infracciones y sanciones

El procedimiento de revisión en vía administrativa

BLOQUE 2

IS. Generalidades y base imponible

Conceptos generales

Base imponible

IS. Cálculo de la cuota diferencial

Tipos de gravamen

Cuota íntegra

Retenciones e ingresos a cuenta. Pagos fraccionados

Régimen de incentivos a las empresas de reducida dimensión

Declaración del IS

BLOQUE 3

Impuestos locales

Conceptos generales

Impuesto sobre actividades económicas

Impuesto sobre bienes inmuebles

El impuesto sobre vehículo de tracción mecánica (IVTM)

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)

III: ASESOR FISCAL. IVA E IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

MÓDULO 1. IVA

IVA. Operaciones interiores

Conceptos generales

Hecho imponible

Operaciones no sujetas

Operaciones exentas

Lugar de realización del hecho imponible

Sujeto pasivo

Devengo del impuesto (art. 75 de la LIVA)

Base imponible

Tipo impositivo

Deducciones. Regla de prorrata

Resultado liquidación

Liquidación del IVA

IVA. Operaciones fuera del territorio de aplicación y regímenes especiales

Operaciones intracomunitarias

Importaciones y exportaciones

Regímenes especiales

MÓDULO 2. ITPAJD

ITPAJD. Modalidad, transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones societarias

Conceptos generales

Transmisiones patrimoniales onerosas

Operaciones societarias

ITPAJD. Modalidad de actos jurídicos documentados

Impuesto sobre actos jurídicos documentados

Disposiciones comunes

Gestión y liquidación del impuesto

CONTENIDOS DE LOS CD:

CD 1. ASESOR FISCAL. IRPF E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Incluye normativa referente a la materia desarrollada: IRPF e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

CD 2. ASESOR FISCAL. LEY GENERAL TRIBUTARIA, IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTOS LOCALES

Incluye normativa referente a la materia contenida en la obra: Ley General Tributaria, Impuestos sobre Sociedades e Impuestos Locales.

CD 3. ASESOR FISCAL. IVA E IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Incluye normativa relacionada con la materia tratada en la obra: IVA e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

CONTENIDOS CURSO REGALO:

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Conceptos básicos

Introducción

Terminología y concepto del blanqueo de capitales

Terminología y concepto de la financiación del terrorismo

Evolución del blanqueo de capitales

Fases del blanqueo de capitales

Resumen

Normativa Española

Introducción

Antecedentes normativos

Presentación de la Ley 10/2010

Sujetos obligados

Diligencia debida

Comunicación de operaciones sospechosas

Medios de pago

Casos especiales

Infracciones y sanciones

Resumen

Normativa internacional

Introducción

Lucha internacional contra el blanqueo de capital

Comité de Basilea

Convención de Viena

Grupo Egmont

Convención de Palermo

Normativa de la Unión Europea

Resumen

Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional

Introducción

De los inicios a las recomendaciones actuales

Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Resumen

Métodos de prevención

Introducción

Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)

Políticas “Conozca a su cliente” (KYC)

Aplicaciones sectoriales

Medidas contra la financiación del terrorismo

Resumen

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