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Curso de Fiscalidad para Empresas

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Curso de Fiscalidad para Empresas
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PROMOCIÓN ESPECIAL: FACILIDADES DE PAGO

Duración

Duración del Curso de Fiscalidad Para Empresas: 250 horas
Requisitos
Dirigido a:

Directivos, administrativos, jefes de contabilidad, y a personas que ayudan en tareas administrativas a los asesores fiscales. En general, resultará de interés a todos los que necesiten conocimientos prácticos sobre fiscalidad.
Descripción

Conocer la legislación vigente en relación con el sistema tributario españoles de vital importancia para todas las empresas. En las PYME, resulta imprescindible contar con alguien especialmente preparado para aplicar los procedimientos adecuados en cada situación tributaria, es decir, que disponga de los conocimientos teóricos necesarios, domine su aplicación práctica y sepa cómo mantenerse permanentemente al día sobre las obligaciones fiscales correspondientes.

El objetivo es proporcionar una formación práctica a todas aquellas personas que necesitan del conocimiento de la tributación en su toma de decisiones, sin que sea la fiscalidad su labor principal en la empresa.

Para ello, se analizarán los principales impuestos que componen el panorama impositivo español acompañados con el estudio, siempre necesario en el mundo fiscal, de los principios básicos que rigen nuestro Derecho Tributario.

El alumno al final del curso aprenderá a:

Conocer los impuestos más importantes del sistema tributario español que tienen que gestionar y autoliquidar empresas y profesionales, de forma que los alumnos puedan responsabilizarse, tanto dentro de la empresa como actuando en calidad de gestores o asesores externos, de los asuntos relacionados con estas áreas.

Adquirir la formación necesaria para realizar la liquidación de estos impuestos, así como para resolver las cuestiones tributarias derivadas de los mismos.

El curso de Fiscalidad para Empresas no tiene requisitos de acceso.

Temario

MÓDULO 01 - Derecho Fiscal

UD01 - El Ordenamiento Jurídico Fiscal

1.1 Principios del Derecho Tributario

1.2 Fuentes del Derecho Tributario

1.3 Aplicación de las Normas

1.4 Interpretación de las Normas

1.5 Integración y Analogía del Derecho Tributario

1.6 El Fraude

UD02 - La Estructura de los Tributos

2.1 Los Ingresos Públicos

2.2 Clases de Tributos

2.3 Hecho Imponible, Exenciones y Supuestos de No Sujeción

2.4 Cuantificación de la Deuda

2.5 Sujetos de Obligación

2.6 Extinción de los Tributos

UD03 - Los Procedimientos de Aplicación de los Tributos

3.1 La Aplicación de Tributos

3.2 La Gestión de Tributos

3.3 La Inspección de Tributos

3.4 Recaudación de Tributos

3.5 Infracciones y Sanciones

3.6 Revisión de los Actos Administrativos Tributados

MÓDULO 02 - Impuesto sobre Sociedades

UD04 - Introducción al Impuesto sobre Sociedades

4.1 Consideraciones Generales

4.2 Normativa

4.3 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vs. Impuesto sobre Sociedades

4.4 Naturaleza

4.5 Ámbito Espacial

4.6 Hecho Imponible

4.7 Sujeto Pasivo

4.8 Domicilio Fiscal

4.9 Exenciones

4.10 Período Impositivo

4.11 Devengo

UD05 - Relación del Impuesto y la Contabilidad I

5.1 Base Imponible

5.2 Contabilización del Impuesto

5.3 Amortizaciones

5.4 Inmovilizado intangible

UD06 - Relación del Impuesto y la Contabilidad II

6.1 Arrendamiento Financiero

6.2 Pérdidas por Deterioro de Valor y Provisiones

UD07 - Ajustes Extracontables: Valoración, Gastos Deducibles y ND

7.1 Gastos Deducibles y No Deducibles (ND)

7.2 Reglas de Valoración

7.3 Compensación Base Imponible Negativa

7.4 Tipo de Gravamen y Cuota Íntegra

7.5 Reducción de tipos por mantenimiento o creación de empleo

7.6 Extensión del beneficio por reducción de tipos a 2012 y 2013

UD08 - Obligaciones del Sujeto Pasivo y Liquidación del Impuesto

8.1 Deducción por Doble Imposición

8.2 Doble Imposición Internacional

8.3 Bonificaciones

8.4 Deducciones por Tipo de Actividad y Otros

8.5 Determinación de la Deuda y Obligaciones del Sujeto Pasivo

UD09 - Empresas de Reducida Dimensión

9.1 Ámbito de Aplicación

9.2 Libertad de Amortización

9.3 Amortización Acelerada

9.4 Insolvencias

9.5 Incentivos a la Reinversión

9.6 Contratos de Arrendamiento Financiero

9.7 Tipos de Gravamen

MÓDULO 03 - IVA

UD10 - Introducción al Impuesto sobre el Valor Añadido - IVA

10.1 Consideraciones Generales

10.2 Normativa

10.3 Naturaleza y Ámbito de Aplicación

10.4 Hecho Imponible

10.5 Exenciones

10.6 Sujeto Pasivo

10.7 Lugar de Realización

10.8 Devengo

10.9 Régimen Especial de Caja

UD11 - Base Imponible

11.1 Determinación de la Base Imponible

11.2 Partidas no Incluidas

11.3 Reglas Especiales

11.4 Precio Único

11.5 Moneda Extranjera

11.6 Partidas a Incluir en la BI

11.7 Modificación de la Base Imponible

11.8 Determinación de la Base

11.9 Base Imponible en Adquisiones Intracomunitarias

11.10 Base Imponible en Importaciones

UD12 - Operaciones Intracomunitarias y Comercio Exterior

12.1 Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes

12.2 Operadores Intracomunitarios

12.3 Importaciones

12.4 Supuestos de No Importación

12.5 Operaciones de Comercio Exterior

12.6 Exportaciones. Exenciones

UD13 - Liquidación del IVA

13.1 Cuestiones Previas

13.2 Tipo Impositivo General

13.3 Tipo Impositivo Reducido del 10%

13.4 Tipo Impositivo Reducido del 4%

13.5 Deducciones

13.6 Regla de la Prorrata

13.7 Obligaciones del Sujeto Pasivo

13.8 Liquidación del Impuesto

MÓDULO 04 - IRPF

UD14 - Introducción al IRPF

14.1 Normativa Reguladora

14.2 Naturaleza, Objeto y Ámbito de Aplicación

14.3 Hecho Imponible

14.4 Exenciones

14.5 Sujeto Pasivo o Contribuyente

14.6 Individualización de rentas

14.7 Período Impositivo, Devengo e Imputación Temporal

14.8 Determinación de la Base Imponible

UD15 - Rendimientos del Trabajo

15.1 Esquema de Cálculo

15.2 Rendimiento Íntegro del Trabajo

15.3 Las Retribuciones en Especie

UD16 - Rendimientos del Capital y Rentas Inmobiliarias

16.1 Rendimientos del Capital Inmobiliario

16.2 Imputaciones de Rentas Inmobiliarias

16.3 Rendimientos del Capital Mobiliario

UD 17 - Rendimientos de Actividades Económicas

17.1 Elementos Patrimoniales Afectos

17.2 Bienes Parcialmente Afectos

17.3 Rendimiento Neto de Actividades Económicas

17.4 Reducciones

17.5 Obligaciones Formales, Contables y Registrales

UD 18 - Ganancias y Pérdidas Patrimoniales

18.1 Importe de las Ganancias y Pérdidas del Patrimonio

18.2 Reinversión Vivienda Habitual

18.3 Ganancias no Justificadas

18.4 Régimen Transitorio

UD 19 - Liquidación del Impuesto

19.1 Integración y Compensación de Rentas

19.2 Base Liquidable

19.3 Mínimo Personal y Familiar

19.4 Cálculo del Impuesto

19.5 Cuotas Íntegras

19.6 Cuota Líquida

19.7 Deducciones

19.8 Cuota Diferencial

19.9 Tributación Familiar

19.10 Gestión del Impuesto

MÓDULO 05 - Otros Tributos

UD 20 - Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

20.1 Cuestiones Previas

20.2 Régimen de Incompatibilidades

20.3 Ámbito de Aplicación

20.4 Transmisiones Patrimoniales

20.5 Sujeto Pasivo

UD 21 - Tributos Locales

21.1 Clases de Tributos Locales

21.2 Tasas

21.3 Contribuciones Especiales

MÓDULO 06 - Sanciones e Inspección Fiscal

UD 22 - Sanciones

22.1 Clasificación de Infracciones

22.2 Criterios de Graduación

22.3 Clases de Sanciones

UD 23 - Inspección Fiscal

23.1 La Inspección de Tributos

23.2 Desarrollo de las Actuaciones de Inspección

23.3 Facultades de la Inspección de Tributos

23.4 Documentación de las Actuaciones Inspectoras

23.5 Esquema General de una Actuación Inspectora

23.6 Consejos al Empresario ante una Inspección

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